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试验机制造2012年经济运行简况

2013/5/2 10:28:17    19528

来源：上海市仪器仪表行业协会

摘要：导读：在11个运行指标中，除管理费用率和财务费用率差于上年外，其余9个指标均好于上年，其中销售收入实现81.2亿元，同比 25.18%（比全国仪器仪表高6.79个百分点），净增16.3亿元，利润总额实现7.5亿元，同比 28.70%（比全国仪器仪表高14.55个百分点）。

　　本文分析了试验机制造2012年经济运行简况，整体经济运行状态见表1。
　　

　　表1、试验机制造2012年经济运行状态

　　
　　——在11个运行指标中，除管理费用率和财务费用率差于上年外，其余9个指标均好于上年，其中销售收入实现81.2亿元，同比 25.18%（比全国仪器仪表高6.79个百分点），净增16.3亿元，利润总额实现7.5亿元，同比 28.70%（比全国仪器仪表高14.55个百分点）。
　　
　　与全国同行相比，利润率、总资产利用率和财务费用率等3个指标略好，其余6个指标均差，经营安全率（34.76%）低于同行8.55个百分点，应收账款率（20.92%）高于同行2.68个百分点，管理费用率（9.34%）高2.61个百分点，主业利润率（7.95%）低0.59个百分点。
　　
　　——利润总额净增166240千元，主业利润贡献了188360千元，贡献度113.31%，其他利润-22120千元、贡献度-13.31%。（见图1）
　　
　　——毛利增长416519千元，对主业利润增长188360千元的贡献度为221.13%，期间费用增长-228159千元，贡献度为-121.13%（见图2）。销售收入增长对毛利增长的贡献度为87.14%，毛利率增加的贡献度则为12.86%。
　　
　　——销售收入增长对销售成本增长的贡献度为105.07%，材料价格下降对销售成本增长的贡献度为-5.07%。销售收入增长对期间费用增长的贡献度为108.59%，运行费用降低对期间费用增长的贡献度为-8.59%（见图3）。

　　

　　图1、试验机制造2012年利润总额波动分析

　　

　　图2、试验机制造2012年主业利润波动分析

　　

　　图3、试验机制造2012年成本、费用波动分析

　　
　　（本文节录于上海仪器仪表行业协会编辑的《2012年仪器仪表行业经济运行分析》）

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